为保证公司仓库库存物资的安全，特制定本规定。

一、责任人

1、仓库设仓库管理人一名，仓库管理人是仓库物资安全的责任人，对仓库物资盘亏、损毁、丢失承担责任。

2、仓库管理人负责物资入库、出库的清点、核对、签收和单据保管。

3、仓库管理人为仓库钥匙的唯一保管人，仓库每天开门及上锁均由仓库管理人一人负责。

4、仓库管理人负责叉车驾驶员和装卸工的工作安排、日常管理和业绩考评。驾驶员和装卸工不服从仓库管理人管理的，管理人有权提报公司要求对其调岗更换，但应充分说明理由。

5、仓库管理人可以临时委托他人清点货物或开关仓门，但对该他人的过失承担责任。

二、  入库

1、物资抵库后，仓库管理人要按照业务部传真入库表单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后进行签收，并于入库表上填记日期、签名留底。

2、如发现单据与货物不符，外包装破损或其它可识别质量问题，要立即通知业务部，外包装破损时要拍照记录。单货不符的原则上不得接受，如业务部要求接收的，应要求业务部传真书面说明，并在送货方单据上注明货物实际情况，在入库表上也注明货物实际情况并要求送货方人员在入库表上签字确认，送货方拒绝确认的不得收货。

3、物资抵库但事先未收到业务部传真的入库表，仓库管理人应立即通知业务部，待业务部传真或指示接收后始办理入库手续。

4、发生商品退货时要认真审核签核完整的退货单，核查批准手续是否齐全，核对退货产品数量、品名型号、批号、质量状况，没有差错的，填记日期、签名留底。

5、退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

三、出库

1、出库应依据业务部每天传真的出库单办理，司机或客户持有出库单但未收到业务部传真时，应立即通知业务部，无业务部传真的不得办理出库。

2、办理出库时要认真审核出库单，核查出库批准手续是否齐全，严格依据清单办理出库。

3、出库必须协同货运司机或客户对产品数量、质量清点确认，清点无误后应由司机或客户签字确认，确认表单必须按时间先后顺序留底保存。

4、出库后应将业务部传真出库单填记日期、签名留底。

四、盘点

1、物资的储存保管，应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库区域，同类货物不得摆放于不同区域。

2、根据仓库货架看板，在标识卡上注明型号、批号、数量，以备盘点时查核。

3、仓库管理人应于每月25日前作好上月21日到本月20日的入库明细、出库明细、库存余额清单，并将本人签字的入库表、出库单、提货人出库签收交业务部存档。

4、对库存物料每月定期由财务、业务部各一名和仓库管理人进行全面盘点或抽查盘点，盘点结果由盘点参加人签字确认。仓库管理人对盘点结果有异议的，可要求重新盘点。

5、财务或业务部可以组织临时盘点。仓库管理人新入职、离职或调岗时，必须进行全面盘点。

6、盘点后发现物资残损（但并未曾书面报告）、短少的，由仓库管理人负责，按照损坏或丢失公司财物的规章制度承担赔偿责任。仓库管理人赔偿后方可调账。

五、日常管理

1、仓库管理人负责管控，严禁无关人员进入库区，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记。

2、上班必须检查仓库门销有无异常，物品有无丢失。

3、下班检查是否已销门、拉闸以及是否存在其他不安全隐患。

4、  严禁在仓库存放杂物或私人物品。

5、严禁在仓库谈笑，打闹。

6、仓库及物资发现可能导致物资毁损丢失可能的异常的立即通知业务部。

7、叉车驾驶员、装卸工或其他人造成物资损坏的应立即书面通知业务部。

六、奖惩

1、连续半年无盘亏或货物损坏的，视为业绩优秀，按公司规章制度给予相应奖励。

2、仓库发现无关人员进入、存放杂物或私人物品的，按员工手册规定的失职相关条款对仓库管理人进行处罚。

3、未按规定签署表单、遗失表单的，按员工手册相应条款对仓库管理人进行处罚。

4、盘亏或发现货物损坏的，按员工手册规定承担赔偿责任。

本规定自2008年8月1日起于苏州仓库实行，仓库管理涉及的物资安全之外其它问题，适用公司仓库管理制度规定。